Wat kostte het?
De exploitatie bestaat uit de jaarlijkse lasten en baten.
In totaal gaat het om de volgende bedragen (bedragen x € 1.000):
Rekening 2021 | Begroting primitief 2022 | Begroting na wijziging 2022 | Rekening 2022 | Verschil | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 13.983 | 14.550 | 14.675 | 14.613 | 61 | ||
Baten | 2.404 | 2.322 | 2.332 | 3.341 | 1.009 | ||
Saldo | -11.580 | -12.228 | -12.343 | -11.273 | 1.070 | ||
Belangrijkste verschillen
- Personeelskosten: voordeel € 0,1 miljoen
- Kapitaallasten: voordeel € 0,1 miljoen
- Pensioen Wethouders: voordeel € 0,7 miljoen. De pensioenvoorziening wordt jaarlijks actuarieel getoetst, waarbij de hoogte van de pensioenen en de gestegen rekenrente wordt betrokken. De effect van de rekenrente is groter dan de verhoging van de pensioenen. Een deel van de voorziening kan daarmee vrijvallen.
- Stelpost ombuigingen: nadeel € 0,3 miljoen. De ombuigingstaakstelling wordt gedekt middels besparing op de overheadkosten.
- Hostingskosten belastingen en burgerzaken: nadeel € 0,2 miljoen. Het opnieuw afsluiten van een hostingscontract voor de applicaties Key2Burgerzaken en Key2Belastingen in combinatie met het verhogen van de tarieven resulteert in een nadeel.