Wat kostte het?
De exploitatie bestaat uit de jaarlijkse lasten en baten.
In totaal gaat het om de volgende bedragen (bedragen x € 1.000):
Rekening 2021 | Begroting primitief 2022 | Begroting na wijziging 2022 | Rekening 2022 | Verschil | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 22.684 | 25.040 | 39.793 | 39.419 | 374 | ||
Baten | 4.361 | 1.112 | 1.073 | 1.147 | 74 | ||
Saldo | -18.323 | -23.928 | -38.720 | -38.272 | 448 | ||
Belangrijkste verschillen
- Personeelskosten, voordeel € 0,5 miljoen.
- In het kader van crisis en calamiteiten worden onvoorziene kosten gemaakt zoals de inzet van extra personeel en extra cameratoezicht. Nadeel € 0,1 miljoen.
- Voor het faciliteren van evenementen (Carnaval en Koningsdag) was extra inzet op veiligheid noodzakelijk. Hierdoor wordt een nadeel gerealiseerd van € 0,1 miljoen.
- Er zijn minder investeringen geweest in openbare verlichting. Voordeel bedraagt € 0,1 miljoen.
- Vanwege een achterblijvende vraag op het gebied van horecavergunningen zijn er minder leges opbrengsten gerealiseerd. Nadeel bedraagt € 0,1 miljoen.