20. Gerealiseerde baten en lasten per taakveld per programma

Programma / Taakveld			Lasten	Baten	Saldo
			0,0	0,0	0,0
	0.10	Mutaties reserves	0,0	0,0	0,0
11		Bestuursorganen en -ondersteuning	14,6	3,3	-11,3
	0.1	Bestuur	14,6	2,8	-11,9
	0.10	Mutaties reserves	0,0	0,6	0,6
13		Dienstverlening	6,4	2,8	-3,6
	0.10	Mutaties reserves	0,4	0,2	-0,2
	0.2	Burgerzaken	5,8	2,4	-3,4
	7.5	Begraafplaatsen en crematoria	0,2	0,2	0,0
32		Gezondheid, soc.structuur en maats.ondersteuning	91,9	14,1	-77,8
	0.10	Mutaties reserves	27,2	8,6	-18,6
	6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	8,9	0,1	-8,9
	6.2	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	9,7	0,1	-9,6
	6.6	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	7,2	0,2	-7,0
	6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	28,4	2,1	-26,3
	6.81	Geëscaleerde zorg 18+	1,3	0,6	-0,7
	7.1	Volksgezondheid	9,1	2,5	-6,6
33		Veiligheid	39,4	1,1	-38,3
	0.10	Mutaties reserves	2,1	2,4	0,3
	1.1	Crisisbeheersing en brandweer	9,6	0,0	-9,6
	1.2	Openbare orde en veiligheid	9,8	2,0	-7,8
	2.1	Verkeer en vervoer	2,0	0,1	-1,9
	6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	11,0	-0,2	-11,1
	6.81	Geëscaleerde zorg 18+	5,0	-3,3	-8,2
	8.2	Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	0,0	0,0	0,0
35		Cultureel klimaat	21,6	3,6	-18,0
	0.10	Mutaties reserves	0,3	2,8	2,5
	3.4	Economische promotie	1,2	0,5	-0,7
	5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	15,0	0,3	-14,8
	5.4	Musea	0,8	0,0	-0,8
	5.6	Media	4,1	0,0	-4,1
39		Gelijke kansen op talentontwikkeling	149,9	63,7	-86,2
	0.10	Mutaties reserves	24,4	13,5	-10,9
	4.1	Openbaar basisonderwijs	0,7	0,0	-0,7
	4.2	Onderwijshuisvesting	28,4	17,7	-10,7
	4.3	Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	17,1	10,8	-6,3
	6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	11,5	0,2	-11,4
	6.2	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	3,3	0,0	-3,3
	6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	0,7	0,0	-0,7
	6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	62,5	20,9	-41,5
	6.82	Geëscaleerde zorg 18-	0,8	0,5	-0,3
	7.1	Volksgezondheid	0,5	0,0	-0,5
40		Wonen en zorg (vervallen miv 2023)	22,4	0,3	-22,1
	6.81	Geëscaleerde zorg 18+	22,4	0,3	-22,1
41		Participatie en daginvulling (vervallen miv 2023)	2,8	0,1	-2,6
	6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	2,8	0,1	-2,6
51		Verstedelijking en wonen	117,8	102,4	-15,4
	0.10	Mutaties reserves	25,3	11,2	-14,2
	2.1	Verkeer en vervoer	-0,1	0,0	0,1
	3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	14,6	11,5	-3,1
	5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	11,7	0,2	-11,5
	8.1	Ruimte en leefomgeving	5,3	1,4	-3,8
	8.2	Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	52,4	71,7	19,3
	8.3	Wonen en bouwen	8,6	6,3	-2,3
52		Bereikbare stad	27,5	24,2	-3,4
	0.10	Mutaties reserves	0,0	2,0	2,0
	0.63	Parkeerbelasting	0,0	20,0	20,0
	2.1	Verkeer en vervoer	15,1	2,1	-13,0
	2.2	Parkeren	12,4	0,1	-12,3
	2.4	Economische havens en waterwegen	0,0	0,0	0,0
	2.5	Openbaar vervoer	0,1	0,0	-0,1
53		Sport en recreatie	22,4	10,7	-11,8
	0.10	Mutaties reserves	0,5	1,2	0,7
	5.1	Sportbeleid en activering	9,0	2,1	-6,9
	5.2	Sportaccommodaties	12,7	7,3	-5,4
	5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	0,2	0,1	-0,1
54		Energie, duurzaamheid en milieu	64,5	65,3	0,8
	0.10	Mutaties reserves	0,7	1,6	1,0
	7.3	Afval	55,9	61,2	5,3
	7.4	Milieubeheer	8,0	2,5	-5,5
55		Cultuurhistorische kwaliteit	5,5	0,8	-4,7
	0.10	Mutaties reserves	0,3	0,4	0,1
	5.4	Musea	1,0	0,1	-0,9
	5.5	Cultureel erfgoed	4,2	0,3	-3,9
56		Openbare ruimte, water en groen	25,6	12,6	-13,0
	2.1	Verkeer en vervoer	14,2	0,8	-13,3
	2.4	Economische havens en waterwegen	2,3	0,4	-1,9
	5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	0,4	0,0	-0,4
	7.2	Riolering	8,8	11,3	2,5
	7.4	Milieubeheer	-0,1	0,1	0,2
	8.3	Wonen en bouwen	0,1	0,0	-0,1
71		Ruimte voor economie en voorzieningen	18,1	14,0	-4,1
	0.10	Mutaties reserves	2,0	2,1	0,1
	0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	2,7	0,1	-2,6
	2.3	Recreatieve havens	0,0	0,0	0,0
	3.1	Economische ontwikkeling	6,2	4,1	-2,0
	3.3	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	0,5	0,4	-0,1
	3.4	Economische promotie	1,1	0,0	-1,1
	4.3	Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	0,0	0,1	0,0
	5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	1,9	2,1	0,1
	5.4	Musea	0,8	0,2	-0,6
	5.5	Cultureel erfgoed	0,8	0,8	-0,1
	5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	0,0	0,0	0,0
	6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	1,8	1,9	0,1
	6.2	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	0,0	0,0	0,0
	6.5	Arbeidsparticipatie	0,1	0,1	0,0
	6.81	Geëscaleerde zorg 18+	0,1	2,1	1,9
72		Werk en inkomen	136,3	97,1	-39,2
	0.10	Mutaties reserves	8,3	4,5	-3,8
	4.3	Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	2,8	1,7	-1,1
	6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	1,0	0,6	-0,3
	6.3	Inkomensregelingen	67,3	64,3	-3,0
	6.4	WSW en beschut werk	39,8	18,6	-21,2
	6.5	Arbeidsparticipatie	17,1	7,3	-9,8
73		Gelijke kansen op financiële redzaamheid	30,1	1,9	-28,2
	0.10	Mutaties reserves	4,3	1,0	-3,3
	6.2	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	11,9	0,0	-11,9
	6.3	Inkomensregelingen	10,3	0,6	-9,7
	6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	3,5	0,3	-3,3
91		Beleggingen en overige baten en lasten	88,1	61,4	-26,7
	0.10	Mutaties reserves	19,7	5,4	-14,3
	0.11	Resultaat van de rekening van baten en lasten	0,0	0,0	0,0
	0.4	Overhead	52,9	8,4	-44,5
	0.5	Treasury	11,7	23,8	12,2
	0.8	Overige baten en lasten	1,7	23,8	22,1
	0.9	Vennootschapsbelasting (VpB)	2,2	0,0	-2,2
92		Gemeentelijke belastingen	5,0	47,9	42,9
	0.61	OZB woningen	0,0	33,4	33,4
	0.62	OZB niet-woningen	0,0	11,1	11,1
	0.64	Belastingen overig	3,8	1,9	-1,9
	3.4	Economische promotie	0,0	1,5	1,5
	6.3	Inkomensregelingen	1,2	0,0	-1,2
93		Algemene uitkering gemeentefonds	24,6	385,2	360,6
	0.10	Mutaties reserves	24,4	0,0	-24,4
	0.7	Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	0,2	385,2	385,0
Totaal			914,4	912,5	-2,0