Wat kostte het?
De exploitatie bestaat uit de jaarlijkse lasten en baten.
In totaal gaat het om de volgende bedragen (bedragen x € 1.000):
Rekening 2021 | Begroting primitief 2022 | Begroting na wijziging 2022 | Rekening 2022 | Verschil | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 132.744 | 73.143 | 105.423 | 117.799 | -12.376 | ||
Baten | 119.081 | 57.567 | 90.083 | 102.400 | 12.318 | ||
Saldo | -13.663 | -15.576 | -15.340 | -15.399 | -59 | ||
Belangrijkste verschillen
- In lijn met een recente uitspraak van de commissie BBV boeken we de restant boekwaarde van de Vervroegingsbijdrage A59 uit 2005 in één keer af. Nadeel € 3,6 miljoen.
- We verwachten een positief resultaat voor het Grondbedrijf waardoor een VPB last is geboekt op het programma Beleggingen en overige baten en lasten. De dekking staat op dit programma. Voordeel € 0,6 miljoen.
- Kapitaallasten, voordeel € 0,2 miljoen.
- Als gevolg van uitgestelde inboet voor beheer openbare ruimte uit 2021 zijn in 2022 meer kosten gemaakt. Nadeel € 0,4 miljoen.
- Personeelskosten, voordeel € 0,3 miljoen.
- Als gevolg van uitgesteld onderhoud op kunstwerken is er een voordeel van € 0,1 miljoen gerealiseerd.